1 ．遴选条件

成都轨道产业投资集团有限公司 （以下简称 “产投集团”） 拟对 2025年 审计 服务 项目 A标段B标段 进行 公开 遴选，现 诚邀符合资格条件的单位参与本项目的 遴选申请 。

2．项目概况与遴选范围

2.1 项目名称 ： 成都轨道产业投资集团有限公司 2025年审计服务项目A标段B标段

2.2 遴选人：成都轨道产业投资集团有限公司

2.3 本项目 服务 地点：成都市

2.4 遴选范围及 服务内容 ： 成都轨道产业投资集团有限公司 2025年 审计 服务。

2.4.1本 项目 划分为 2 个标段 。分别为： 成都轨道产业投资集团有限公司 2025年 审计 服务项目 A标段、 成都轨道产业投资集团有限公司 2025年 审计 服务项目 B标段。

2.4.1.1 成都轨道产业投资集团有限公司 2025年 审计 服务项目 A标段 具体包括： 按照遴选人内部审计要求，根据审计法律法规和审计准则的相关规定

（ 1）对遴选人下属单位成都轨道交通产业技术研究院有限公司（以下简称“产研院”）2024年经营管理情况开展审计，编制审计方案，审计重点包括但不限于贯彻轨道集团和产投集团战略部署及年度目标任务完成情况、“三重一大”决策执行、内控制度体系建设及运行、财务收支的真实合法效益情况、项目投资管理情况、采购及合同管理情况、固定资产和无形资产管理情况、其他风险管控情况、以往审计发现问题整改情况等方面（具体内容遵循遴选人审核通过的审计方案），出具审计报告，按照遴选人要求完成审计档案归档整理；

（ 2）对产投集团本部及下属单位成都轨道兴新私募基金管理有限公司（以下简称“基金公司”）、成都维创轨道交通特种设备有限责任公司（以下简称“维创公司”） 以前年度审计发现问题整改情况开展回头看专项核查，分别出具核查报告，按照遴选人要求完成核查档案归档整理 ；

（ 3） 根据遴选人需求，提供日常审计咨询服务，对遴选人提出的审计咨询积极做出合理、详实的解答和解释，必要时按遴选人要求出具纸质咨询报告；

（ 4）根据审计过程中识别的潜在风险或发现的问题为遴选人及下属单位开展1-2场审计相关专业培训，具体内容以遴选人要求为准。

2.4.1.2 成都轨道产业投资集团有限公司2025年审计服务项目B标段 具体包括： 按照遴选人内部审计要求，根据审计法律法规和审计准则的相关规定

（ 1）对遴选人下属单位维创公司应收款项管理情况开展审计，编制审计方案，审计重点包括但不限于梳理基准日应收款项金额、账龄、是否逾期、形成原因、存在问题等方面（具体内容遵循遴选人审核通过的审计方案），出具审计报告，按照遴选人要求完成审计档案归档整理；

（ 2）对遴选人 下属单位维创公司内控制度建立及执行情况开展审计，编制审计方案，审计重点包括但不限于检查制度条款设置是否符合国资监管要求、上位制度以及公司实际经营管理需要，并对制度执行情况进行穿行测试（具体内容遵循遴选人审核通过的审计方案），出具审计报告，按照遴选人要求完成审计档案归档整理 ；

（ 3） 根据遴选人需求，提供日常审计咨询服务，对遴选人提出的审计咨询积极做出合理、详实的解答和解释，必要时按遴选人要求出具纸质咨询报告；

（ 4）根据审计过程中识别的潜在风险或发现的问题为遴选人及下属单位开展1-2场审计相关专业培训，具体内容以遴选人要求为准。

2.4.2 符合条件的各 申请 人均可就 2 个 标段参与遴选 ，但最多只能中 选 其中 1 个 标段 ，具体确定 中选人 的原则详见 参选人 须知前附表 10. 9 之规定。

2.5 服务期限： 2025年11月底前完成正式审计 （核查） 报告出具 ， 并完成审计 （核查） 档案归档整理。（前述时间为暂定，具体以 遴选人 要求为准）

3． 参选人 资格要求

3.1 参选 人须同时满足以下要求

3 .1.1 资质要求： 遴选申请人须具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的《营业执照》以及由财政主管部门核发的会计师事务所执业证书。

3.1.2 业绩要求： 近 3 年（ 指完成时间在 20 22 年 1月1日至遴选申请截止日）至少具有1个国内已完成 绩效、经营管理、内部控制 审计业绩 （不含咨询项目以及仅针对财务报表发表审计意见的审计项目） ，且 金额在 15 万元及以上 。 提供合同协议书或中标通知书复印件、审计报告关键页复印件作为证明材料，报告关键页应包含关键审计内容页、签字盖章页等 。

注： ① 本文件所指的 绩效、经营管理 、内部控制 审计 业绩是 指 合同金额在 15万元及以上的 非财务报表审计业绩，审计重点是 对企业经营管理活动的经济效益进行的审查和评价，内容包括但不限于贯彻上级单位 部署及年度目标任务完成情况、 “三重一大”事项决策情况、内控制度体系建设及运行、采购及合同管理情况等。

②申请人提供的业绩合同涉及多个专业或多项实施内容的，其符合上述业绩类型要求的实施内容部分的金额应达到规定业绩金额要求，且证明材料应能体现该部分实施内容的合同金额。

3.1.3 人员要求：

申请人应为本项目配备 1名项目负责人，1名现场负责人，项目组现场其他成员不少于 3 人 ，人员配置资格要求如下：

（ 1） 项目负责人：具有 5 年及以上的中国注册会计师执业资格，须为申请人本单位人员，并提供社保缴费证明。

（ 2） 现场负责人：具有 3年及以上的中国注册会计师执业资格，须为申请人本单位人员，并提供社保缴费证明（申请人委派多名现场负责人的，每名现场负责人均需满足该资格条件）。

（ 3） 项目组现场其他成员：不少于 3 人，须为申请人本单位人员，并提供社保缴费证明。

注： ①中国注册会计师执业资格证明须提供注册会计师 执业 证书复印件。

②社保缴费证明须提供由社保部门出具的申请人员工在申请人单位最近6个月连续缴费证明，从遴选文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，申请人设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料及聘用合同，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少1个月在申请人单位的社保缴费证明及聘用合同。

3 .1.4 信誉要求： 没有重大违法违纪记录、 没有处在四川省 响应 禁入期。

3.1. 5 财务要求： 无。

3.2本次遴选 不接受 联合体 参选 。

注：参选人申请任一标段，均需满足上述资格要求。

4． 文件的获取

4.1 凡有意参加的 遴选申请 者，请 于 2025 年 5 月 20 日 00时00分起 ，登陆成都轨道集团电子商务采购平台（ https://ep.cdmetro.cn:1443）获取 遴选 文件。

4.2 遴选人不提供其他任何报名和遴选文件获取的方式。

5.文件的澄清修改

5.1 参选人提出需澄清的问题应在提问截止时间前通过成都轨道集团电子商务平台（ https://ep.cdmetro.cn:1443）向遴选人提出，逾期提出的问题遴选人将不再受理。

5.2 遴选 文件的澄清修改将统一在成都轨道集团电子商务平台（ https://ep.cdmetro.cn:1443）发布澄清补遗文件。但不指明澄清问题的来源。

5.3 澄清补遗文件由 参选 人自行下载、查阅， 参选 人因任何原因未下载、查阅澄清文件造成的一切后果，由 参选 人自行负责。

6 . 文件的递交

6 .1 遴选申请 文件递交的截止时间为 2025年5月28日10时00分 ， 地点为 成都轨道交通集团有限公司招标采购管理中心（成都市双流区梓州大道 6699 号成都地铁 1 号线红星路停车场综合楼 4楼本项目开标室） 。

特别提醒： 该中心位于地铁停车场内，可驱车或出地铁 1 号线五根松 C 口后步行前往（步行约需 20 分钟）， 请投标人合理安排时间， 并 携带招标采购公告或招标采购文件 以便门岗核验 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的遴选申请文件，遴选人不予受理。

7 . 联系方式

遴选 人：成都轨道产业投资集团有限公司

地 址：四川省成都市高新区天府大道中段 396 号 地铁大厦 A 栋

联系人： 周女士（技术） 联系电话： 028-61639013

联系人： 曾先生（商务） 联系电话： 028-68174801

相关附件

第五章参选文件格式.docx

成都轨道产业投资集团有限公司2025年审计服务项目A标段B标段遴选文件.pdf